网站首页 > 本局公告 > 财政预决算(年度更新)

宣城市食品药品检验中心2021年部门预算

作者: 发布时间:2021-02-09 15:33 信息来源:宣城市市场监督管理局(宣城市知识产权局) 访问次数: 字体大小:




宣城市食品药品检验中心

2021年部门预算









2021年2月




目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.宣城市食品药品检验中心2021年财政拨款收支总表

2.宣城市食品药品检验中心2021年一般公共预算支出表

3.宣城市食品药品检验中心2021年一般公共预算基本支出表

4.宣城市食品药品检验中心2021年政府性基金预算支出表

5.宣城市食品药品检验中心2021年国有资本经营预算支出表

6.宣城市食品药品检验中心2021年收支总表

7.宣城市食品药品检验中心2021年收入总表

8.宣城市食品药品检验中心2021年支出总表

9.宣城市食品药品检验中心2021年政府采购支出表

10.宣城市食品药品检验中心2021年政府购买服务支出表

11.宣城市食品药品检验中心2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责对全市药品、食品、保健品、化妆品生产、经营、使用等单位实施技术监督,承担相关产品的委托检验、质量监督抽查检验和技术监督。

2.承担药检科研和对本市有关药品生产、经营、使用单位的药学、药检机构的人员进行业务技术指导。

3.开展检验技术和检测方法和研究,开发新的检验技术、检测方法和设备,向上级和有关部门反映技术标准贯彻执行情况和产品质量存在的问题,并提出改进和处理的意见。

4、开展药械化不良反应报告和监测,负责监测资料收集、核实、评价、上报,开展群体性事件和死亡病例的调查和评价,开展重点品种的安全性监测,负责药械化监测的宣传与培训。

    二、2021年度主要工作任务

1.认真谋划2021年的党建工作,紧紧围绕服务中心工作,继续不断提升中心党建工作科学化、标准化水平,将党建与业务工作有机结合,牢抓党建促进业务工作发展,在业务工作中检验党建工作成效。加强中心效能建设和党风廉政教育,进一步抓好意识形态工作,打造一支风清气正、求实创新、攻难克艰的党员队伍。

2.稳步开展食品药品抽样检验工作,积极为企业提供理论和技术支持,做好服务工作,提升检验检测能力,在检验任务开展前完成食品药品检验所需实验耗材的招标采购工作。

3.持续推进药械化监测工作,提升药械化百万人口报告数,提高药械化监测工作水平,完成省局和省中心的年度考核任务。





第二部分 2021年单位预算表

                                                                                       单位公开表1

宣城市食品药品检验中心2021年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

412.99 

一、一般公共服务支出

318.44

318.44 

 0

   其中: 国库管理非税收入

0 

二、外交支出

0

0

 0

二、政府性基金预算拨款收入

0 

三、国防支出

0 

0 

 0

三、国有资本经营预算拨款收入

0 

四、公共安全支出

0 

0 

 0

五、教育支出

0 

0 

 0

六、科学技术支出

0 

0 

 0

七、文化旅游体育与传媒支出

0 

0 

 0

八、社会保障和就业支出

38.28 

38.28 

0

九、卫生健康支出

19.64

19.64

0

十、节能环保支出

0

0

0

十一、城乡社区支出

0

0

0

十二、农林水支出

0

0

0

十三、交通运输支出

0

0

0

十四、资源勘探信息等支出

0

0

0

十五、商业服务业等支出

0

0

0

十六、金融支出

0

0

0

十七、援助其他地区支出

0

0

0

十八、自然资源海洋气象等支出

0

0

0

十九、住房保障支出

36.63

36.63

0

二十、粮油物资储备支出

0

0

0

二十一、灾害防治及应急管理支出

0

0

0

二十二、其他支出

0

0

0

二十三、债务还本支出

 0

0 

0

二十四、债务付息支出

0

0

0

本年收入小计

412.99 

本年支出小计

412.99

412.99

0

上年结转

0

结转下年

0

0

0

 一般公共预算

0

 一般公共预算

0

0

0

 政府性基金预算

0

 政府性基金预算

0

0

0

国有资本经营预算

0

国有资本经营预算

0

0

0

收入总计

412.99 

支出总计

412.99 

412.99 

 0


单位公开表2

宣城市食品药品检验中心2021年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

318.44 

263.44 

55.00 

 20138

  市场监督管理事务

318.44 

263.44 

55.00 

2013812

    药品事务

55.00 

0.00 

55.00 

2013850

    事业运行

263.44 

263.44 

0.00 

208

社会保障和就业支出

38.28 

38.28 

0.00 

 20805

  行政事业单位养老支出

37.01 

37.01 

0.00 

2080502

    事业单位离退休

3.05 

3.05 

0.00 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.96 

33.96 

0.00 

 20899

  其他社会保障和就业支出

1.27 

1.27 

0.00 

2089999

    其他社会保障和就业支出

1.27 

1.27 

0.00 

210

卫生健康支出

19.64 

14.64 

5.00 

 21011

  行政事业单位医疗

14.64 

14.64 

0.00 

2101102

    事业单位医疗

14.64 

14.64 

0.00 

 21099

  其他卫生健康支出

5.00 

0.00 

5.00 

2109901

    其他卫生健康支出

5.00 

0.00 

5.00 

221

住房保障支出

36.63 

36.63 

0.00 

 22102

  住房改革支出

36.63 

36.63 

0.00 

2210201

    住房公积金

30.55 

30.55 

0.00 

2210202

    提租补贴

6.08 

6.08 

0.00 

合计

 412.99

 352.99

 60.00






单位公开表3


宣城市食品药品检验中心2021年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

298.73 

 30101

  基本工资

116.61 

 30102

  津贴补贴

6.08 

 30103

  奖金

9.72 

 30107

  绩效工资

85.90 

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

33.96 

 30110

  职工基本医疗保险缴费

14.64 

 30112

  其他社会保障缴费

1.27 

 30113

  住房公积金

30.55 

302

商品和服务支出

50.47 

 30201

  办公费

1.50 

 30209

  物业管理费

16.27 

 30213

  维修(护)费

5.00 

 30228

  工会经费

4.05 

 30229

  福利费

3.04 

 30239

  其他交通费用

4.05 

 30299

  其他商品和服务支出

16.56 

303

对个人和家庭的补助

3.79 

 30302

  退休费

1.53

 30309

  奖励金

0.12

 30399

  其他对个人和家庭的补助

2.14

合计

 352.99




单位公开表4


宣城市食品药品检验中心2021年政府性基金预算支出表

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

-

-

合计

注:宣城市食品药品检验中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。


单位公开表5


宣城市食品药品检验中心2021年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

注:宣城市食品药品检验中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。



单位公开表6

宣城市食品药品检验中心2021年收支总表

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

412.99 

一、一般公共服务支出

318.44

二、政府性基金预算拨款收入

0 

二、外交支出

0

三、国有资本经营预算拨款收入

0 

三、国防支出

0 

四、财政专户管理非税收入

0 

四、公共安全支出

0 

五、其他收入

0 

五、教育支出

0 

     

六、科学技术支出

0 

    

七、文化旅游体育与传媒支出

0 

八、社会保障和就业支出

38.28 

九、卫生健康支出

19.64

十、节能环保支出

0

十一、城乡社区支出

0

十二、农林水支出

0

十三、交通运输支出

0

十四、资源勘探信息等支出

0

十五、商业服务业等支出

0

十六、金融支出

0

十七、援助其他地区支出

0

十八、自然资源海洋气象等支出

0

    

十九、住房保障支出

36.63

二十、粮油物资储备支出

0

二十一、灾害防治及应急管理支出

0

二十二、其他支出

0

     

二十三、债务还本支出

 0

二十四、债务付息支出

0

本年收入小计

412.99 

本年支出小计

 412.99

上年结转

0 

结转下年

 0

 一般公共预算

0 

 一般公共预算

 0

 政府性基金预算

0 

 政府性基金预算

 0

国有资本经营预算

0

国有资本经营预算

 0

财政专户

0

财政专户

 0

其他

0

其他

0

收入总计

412.99 

支出总计

412.99 


单位公开表7

        宣城市食品药品检验中心2021年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

318.44

0

318.44

0

0

0

0

 20138

  市场监督管理事务

318.44

0

318.44

0

0

0

0

2013812

    药品事务

55.00

0

55.00

0

0

0

0

2013850

    事业运行

263.44

0

263.44

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

38.28

0

38.28

0

0

0

0

 20805

  行政事业单位养老支出

37.01

0

37.01

0

0

0

0

2080502

    事业单位离退休

3.05

0

3.05

0

0

0

0

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.96

0

33.96

0

0

0

0

 20899

  其他社会保障和就业支出

1.27

0

1.27

0

0

0

0

2089999

    其他社会保障和就业支出

1.27

0

1.27

0

0

0

0

210

卫生健康支出

19.64

0

19.64

0

0

0

0

 21011

  行政事业单位医疗

14.64

0

14.64

0

0

0

0

2101102

    事业单位医疗

14.64

0

14.64

0

0

0

0

 21099

  其他卫生健康支出

5.00

0

5.00

0

0

0

0

2109901

    其他卫生健康支出

5.00

0

5.00

0

0

0

0

221

住房保障支出

36.63

0

36.63

0

0

0

0

 22102

  住房改革支出

36.63

0

36.63

0

0

0

0

2210201

    住房公积金

30.55

0

30.55

0

0

0

0

2210202

    提租补贴

6.08

0

6.08

0

0

0

0

合计

412.99

 0

412.99

 0

 0

 0

 0

                                                          

                                                          


单位公开表8

   宣城市食品药品检验中心2021年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

318.44 

263.44 

55.00 

 20138

  市场监督管理事务

318.44 

263.44 

55.00 

2013812

    药品事务

55.00 

0.00 

55.00 

2013850

    事业运行

263.44 

263.44 

0.00 

208

社会保障和就业支出

38.28 

38.28 

0.00 

 20805

  行政事业单位养老支出

37.01 

37.01 

0.00 

2080502

    事业单位离退休

3.05 

3.05 

0.00 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.96 

33.96 

0.00 

 20899

  其他社会保障和就业支出

1.27 

1.27 

0.00 

2089999

    其他社会保障和就业支出

1.27 

1.27 

0.00 

210

卫生健康支出

19.64 

14.64 

5.00 

 21011

  行政事业单位医疗

14.64 

14.64 

0.00 

2101102

    事业单位医疗

14.64 

14.64 

0.00 

 21099

  其他卫生健康支出

5.00 

0.00 

5.00 

2109901

    其他卫生健康支出

5.00 

0.00 

5.00 

221

住房保障支出

36.63 

36.63 

0.00 

 22102

  住房改革支出

36.63 

36.63 

0.00 

2210201

    住房公积金

30.55 

30.55 

0.00 

2210202

    提租补贴

6.08 

6.08 

0.00 

合计

 412.99

 352.99

 60.00





单位公开表9

  宣城市食品药品检验中心2021年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

0.20 

0.20 

0.00

0.00

0.00

 宣城市市场监督管理局

0.20 

0.20 

0.00

0.00

0.00

   宣城市食品药品检验中心

0.20 

0.20 

0.00

0.00

0.00

     专用软件采购

0.20 

0.20 

0.00

0.00

0.00




单位公开表10

宣城市食品药品检验中心2021年部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

注:宣城市食品药品检验中心部门预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据。



                                                                         单位公开表11

宣城市食品药品检验中心2021年项目支出表

        单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

药品抽检

宣城市食品药品检验中心

15.00 

15.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

不良反应监测

宣城市食品药品检验中心

5.00 

5.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

食品抽验

宣城市食品药品检验中心

40.00 

40.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

合 计 

60.00 

60.00 

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


第三部分 2021年单位预算情况说明


一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市食品药品检验中心2021年财政拨款收支预算412.99万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款412.99万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入412.99万元,上年结转0.00万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出318.44万元,占77.11%;社会保障和就业支出38.28万元,占9.27%;卫生健康支出19.64万元,占4.75%;住房保障支出36.63万元,占8.87%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

 宣城市食品药品检验中心2021年一般公共预算拨款412.99万元,比2020年预算拨款增加26.14万元,增长6.76%,主要原因:一是新增2名财政全额供给在职人数;二是正常晋级增资。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出318.44万元,占77.11%;社会保障和就业支出38.28万元,占9.27%;卫生健康支出19.64万元,占4.75%;住房保障支出36.63万元,占8.87%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)2021年预算55万元,比2020年预算增加0.00万元,增长0.00%。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2021年预算263.44万元,比2020年预算增加19.93万元,增长8.18%,增长原因主要是:一是新增2名财政全额供给在职人数;二是正常晋级增资。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算3.05万元,比2020年预算增加0.06万元,增长2.01%,增长原因主要是退休人员工资增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算33.96万元,比2020年预算增加2.4万元,增长7.60%,增长原因主要是:一是新增2名财政全额供给在职人数;二是缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算1.27万元,比2020年预算减少0.71万元,下降35.86%,下降原因主要是:2021年预算中不包含生育险。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算14.64万元,比2020年预算增加1.82万元,增长14.2%,增长原因主要是:一是新增2名财政全额供给在职人数;二是缴费基数增加。

7.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2021年预算5万元,比2020年预算增加0万元,增长0.00%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算30.55万元,比2020年预算增加2.21万元,增长7.80%,增长原因主要是:一是新增2名财政全额供给在职人数;二是缴存基数增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算6.08万元,比2020年预算增加0.43万元,增长7.61%,增长原因主要是:一是新增2名财政全额供给在职人数;二是用于测算提租补贴的工资基数增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市食品药品检验中心2021年一般公共预算基本支出352.99万元,其中:

工资福利支出298.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金等。商品和服务支出50.47万元,主要包括:办公费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助3.79万元,主要包括:退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市食品药品检验中心2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市食品药品检验中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市食品药品检验中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市食品药品检验中心2021年收支总预算412.99万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市食品药品检验中心2021年收入预算412.99万元,其中:一般公共预算拨款收入412.99万元,占100%,比2020年预算增加26.14万元,增长6.76%,增长原因主要是:一是新增2名财政全额供给在职人数;二是正常晋级增资。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市食品药品检验中心2021年支出预算412.99万元,比2020年预算增加26.14万元,增长6.76%,增长原因主要是:一是新增2名财政全额供给在职人数;二是正常晋级增资。其中,基本支出352.99万元,占85.47%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出60万元,占14.53%,主要用于食品药品抽验以及不良反应监测等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

宣城市食品药品检验中心无批复绩效目标的项目。

(二)机关运行经费。

宣城市食品药品检验中心2021年机关运行经费财政拨款预算50.47万元,比2020年增加8.97万元,增长21.61%,增长主要原因是用于计算办公费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出的基数增加。

(三)政府采购情况。

宣城市食品药品检验中心2021年各单位政府采购预算总额0.2万元。其中:政府采购货物预算0.2万元。

(四)国有资产占有使用情况。

宣城市食品药品检验中心共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

2021年部门预算无购置公务用车辆安排;无购置单位价值50万元以上的通用设备安排;无购置单位价值100万元以上专用设备安排。

(五)绩效目标设置情况。

宣城市食品药品检验中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

扫一扫在手机打开当前页