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原宣城市食品药品监督管理局2018年度部门决算

作者: 发布时间:2019-09-25 15:53 信息来源:综合规划科 访问次数:1752 字体大小:

原宣城市食品药品监督管理局2018年度部门决算

 

 

2019年9月

 

目  录

 

第一部分 原宣城市食品药品监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原宣城市食品药品监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原宣城市食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

原宣城市食品药品监督管理局2018年度部门决算情况

 

 

第一部分 原宣城市食品药品监督管理局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、药包材、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范;拟订全市食品、药品、医疗器械、药包材、化妆品监督管理工作规划并监督实施。

2. 负责食品生产、流通、经营许可和监督管理。监督实施食品安全管理规范,开展食品安全状况调查和监测工作,发布食品安全日常监管信息。

3. 负责药品、医疗器械行政监督和技术监督,监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量规范。

4. 负责药品经营(零售)许可和监督管理;负责一类医疗器械生产和产品、二类医疗器械经营的备案和监督管理。

5. 监督实施国家药品、医疗器械标准,负责药品、医疗器械及药包材和容器、医疗机构制剂监管。

6. 组织开展药品、医疗器械、保健食品和化妆品抽验检验和不良反应(事件)监测和报告工作;组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

7. 负责保健品、化妆品的监督管理。

8. 配合有关部门实施国家基本药物制度;贯彻实施医药经济产业政策;监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范;参与拟订全市中药材产业发展规划,推动中药材产业化;参与中药材资源的保护、开发和合理利用。

9. 监督管理药品、医疗器械质量安全,监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品等特殊管理的药品以及药品类易制毒化学品,发布药品、医疗器械日常监管信息。

10. 组织查处食品、药品、医疗器械、保健食品和化妆品等生产、流通、使用、研制等方面的违法行为。监测药品、医疗器械、保健食品广告。

11. 制定并组织实施全市重大食品安全监管整治方案,负责监督落实;组织、指导全市重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。

12. 承担市食品药品安全委员会日常工作。负责全市食品药品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;督促检查县(市、区)政府、市直有关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,原宣城市食品药品监督管理局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,单位数相同。

纳入原宣城市食品药品监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宣城市食品药品监督管理局本级

2

宣城市食品药品稽查支队(与局本级合署办公)

3

宣城市食品药品检验中心

 

第二部分 原宣城市食品药品监督管理局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

     

公开01表

部门:

   

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

     

一、财政拨款收入

1,834.95

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 
   

七、文化体育与传媒支出

 
   

八、社会保障和就业支出

37.75

   

九、医疗卫生与计划生育支出

1,674.62

   

十、节能环保支出

 
   

十一、城乡社区支出

30.00

   

十二、农林水支出

 
   

十三、交通运输支出

 
   

十四、资源勘探信息等支出

 
   

十五、商业服务业等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地区支出

 
   

十八、国土海洋气象等支出

 
   

十九、住房保障支出

 
   

二十、粮油物资储备支出

 
   

二十一、其他支出

 
   

二十二、债务还本支出

 
   

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1,834.95

本年支出合计

1,742.37

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

270.87

     年末结转和结余

363.46

       

总计

2,105.82

总计

2,105.82

 

 

 

收入决算表

                                             

         

 公开02表

部门:

       

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1,834.95

1,834.95

         

208

社会保障和就业支出

37.75

37.75

         

20805

行政事业单位离退休

37.75

37.75

         

2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.42

20.42

         

2080502

  事业单位离退休

1.52

1.52

         

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

15.80

15.80

         

210

医疗卫生与计划生育支出

1,767.21

1,767.21

         

21010

食品和药品监督管理事务

1,762.54

1,762.54

         

2101001

  行政运行

659.40

659.40

         

2101012

  药品事务

47.64

47.64

         

2101014

  化妆品事务

56.00

56.00

         

2101015

  医疗器械事务

12.98

12.98

         

2101016

  食品安全事务

80.49

80.49

         

2101050

  事业运行

476.13

476.13

         

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

429.89

429.89

         

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

4.66

4.66

         

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

4.66

4.66

         

212

城乡社区支出

30.00

30.00

         

21299

其他城乡社区支出

30.00

30.00

         

2129999

  其他城乡社区支出

30.00

30.00

         

 

 

支出决算表

               

公开03表

部门:

           

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,742.37

1,173.29

569.08

     

208

社会保障和就业支出

37.75

37.75

0.00

     

20805

行政事业单位离退休

37.75

37.75

0.00

     

2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.42

20.42

0.00

     

2080502

  事业单位离退休

1.52

1.52

0.00

     

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

15.80

15.80

0.00

     

210

医疗卫生与计划生育支出

1,674.62

1,135.54

539.08

     

21010

食品和药品监督管理事务

1,669.96

1,135.54

534.42

     

2101001

  行政运行

659.40

659.40

0.00

     

2101012

  药品事务

47.64

0.00

47.64

     

2101014

  化妆品事务

56.00

0.00

56.00

     

2101015

  医疗器械事务

12.98

0.00

12.98

     

2101016

  食品安全事务

80.49

0.00

80.49

     

2101050

  事业运行

476.13

476.13

0.00

     

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

337.30

0.00

337.30

     

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

4.66

0.00

4.66

     

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

4.66

0.00

4.66

     

212

城乡社区支出

30.00

0.00

30.00

     

21299

其他城乡社区支出

30.00

0.00

30.00

     

2129999

  其他城乡社区支出

30.00

0.00

30.00

     

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

     

公开04表

部门:

   

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1,834.95

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 
   

三、国防支出

 
   

四、公共安全支出

 
   

五、教育支出

 
   

六、科学技术支出

 
   

七、文化体育与传媒支出

 
   

八、社会保障和就业支出

37.75

   

九、医疗卫生与计划生育支出

1,674.62

   

十、节能环保支出

 
   

十一、城乡社区支出

30.00

   

十二、农林水支出

 
   

十三、交通运输支出

 
   

十四、资源勘探信息等支出

 
   

十五、商业服务业等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地区支出

 
   

十八、国土海洋气象等支出

 
   

十九、住房保障支出

 
   

二十、粮油物资储备支出

 
   

二十一、其他支出

 
   

二十二、债务还本支出

 
   

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1,834.95

本年支出合计

1,742.37

年初财政拨款结转和结余

270.87

年末财政拨款结转和结余

363.46

一般公共预算财政拨款

270.87

   

政府性基金预算财政拨款

0.00

   

合计

2,105.82

合计

2,105.82

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                           

公开05表

部门:

                       

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

270.87

0.00

270.87

1,834.95

1,173.29

661.67

1,742.37

1,173.29

569.08

363.46

0.00

363.46

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

37.75

37.75

0.00

37.75

37.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

37.75

37.75

0.00

37.75

37.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

20.42

20.42

0.00

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

1.52

1.52

0.00

1.52

1.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

15.80

15.80

0.00

15.80

15.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

270.87

0.00

270.87

1,767.21

1,135.54

631.67

1,674.62

1,135.54

539.08

363.46

0.00

363.46

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

270.87

0.00

270.87

1,762.54

1,135.54

627.01

1,669.96

1,135.54

534.42

363.46

0.00

363.46

0.00

2101001

  行政运行

0.00

0.00

0.00

659.40

659.40

0.00

659.40

659.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101012

  药品事务

0.00

0.00

0.00

47.64

0.00

47.64

47.64

0.00

47.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2101014

  化妆品事务

0.00

0.00

0.00

56.00

0.00

56.00

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101015

  医疗器械事务

0.00

0.00

0.00

12.98

0.00

12.98

12.98

0.00

12.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

0.00

0.00

0.00

80.49

0.00

80.49

80.49

0.00

80.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2101050

  事业运行

0.00

0.00

0.00

476.13

476.13

0.00

476.13

476.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

270.87

0.00

270.87

429.89

0.00

429.89

337.30

0.00

337.30

363.46

0.00

363.46

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

4.66

0.00

4.66

4.66

0.00

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

4.66

0.00

4.66

4.66

0.00

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

         

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,031.87

302

商品和服务支出

81.97

310

资本性支出

 0.00

30101

  基本工资

314.56

30201

  办公费

1.53

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

30102

  津贴补贴

114.56

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00 

30103

  奖金

282.79

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

20.50

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

20.77

30205

  水费

0.45

31006

  大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

132.59

30206

  电费

0.97

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

23.06

30207

  邮电费

2.24

31008

  物资储备

 0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.20

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

21.06

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

4.41

30211

  差旅费

0.42

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

103.31

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

9.48

30213

  维修(护)费

0.13

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.65

30214

  租赁费

1.52

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

59.44

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

13.88

30216

  培训费

0.73

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

20.48

30217

  公务招待费

0.21

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.05

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

19.79

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.23

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

17.07

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

1.41

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.41

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

3.88

30239

  其他交通费用

22.84

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

11.10

39906

  赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

 0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00 

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 0.00

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 0.00

人员经费合计

1,091.31

公用经费合计

81.97

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

               

公开07表

部门:

           

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

           

             
               
               
               
               
               

    原宣城市食品药品监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 原宣城市食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2105.82万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余),支出总计2105.82万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加205.71万元,增长10.83%,主要原因:加大食品药品抽检力度。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1834.95万元,其中:财政拨款收入1834.95万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1742.37万元,其中:基本支出1173.29万元,占67.34%;项目支出569.08万元,占32.66%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2105.82万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2105.82万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加205.71万元,增长10.83%,主要原因:加大食品药品抽检力度。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1834.95万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加106.13万元,增长6.14%。主要原因是上年度省指标结转增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1742.37万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加113.13万元,增长6.94%。主要原因上年度省指标结转增加,主要用于食品药品抽检。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1742.37万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出37.75万元,占2.17%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出1674.62万元,占96.11%;城乡社区支出(类)支出30万元,占1.72%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1052.97万元,支出决算为1742.37万元,完成年初预算的165.47%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加;二是加大食品药品抽检力度。其中:基本支出1173.29万元,占67.34%;项目支出569.08万元,占32.66%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休务(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为8.97万元,支出决算为20.42万元,完成年初预算的227.65%,决算数大于预算数的主要原因是填报预算报表时,按财政要求基本养老金不需填报,但决算数的支出含基本养老金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休务(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1.52万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初未做预算安排,支出决算为15.80万元。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项),年初预算为465.52万元,支出决算为659.40万元,完成年初预算的146.65%,决算数大于预算数的主要原因是职务变动等原因工资增加。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为57万元,支出决算为47.67万元,完成年初预算的83.63%,决算数小于预算数的主要原因是药品抽检经费减少。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)化妆品事务(项)。年初预算为56万元,支出决算为56万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)医疗器械事务(项)。年初预算为13万元,支出决算为12.98万元,完成年初预算的99.85%,决算数小于预算数的主要原因是变动较小,属于正常变动范围。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。年初预算为104万元,支出决算为80.49万元,完成年初预算的77.39%,决算数小于预算数的主要原因是食品抽检经费减少。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为341.96万元,支出决算为476.13万元,完成年初预算的139.24%,决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员增加,导致人员经费增加。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)。年初未安排预算,支出决算为337.30万元,决算数大于预算数的主要原因是预算中不含省级下拨专项经费。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的93.20%,决算数小于预算数的主要原因是变动较小,属于正常变动范围。

12.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初未安排预算,支出决算为30.00万元,完决算数大于预算数的主要原因是编制年初预算时不包含此专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1173.28万元,其中人员经费1091.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费81.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原宣城市食品药品监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,原宣城市食品药品监督管理局机关运行经费支出81.97万元,比2017年减少0.24万元,下降0.29%,主要原因是其他交通费用减少。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,原宣城市食品药品监督管理局政府采购支出总额2.04万元,其中:政府采购货物支出2.04万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,原宣城市食品药品监督管理局共有车辆3辆,其中:执法执勤用车3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金144万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,总体上各项目管理制度健全,拨款到位及时,资金管理规范,实施进度良好,完成质量较高,符合预期目标。

2.原宣城市食品药品监督管理局无批复的绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

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